1. Uitbreiding kindplaatsen Peuterarrangementen
In 2019 is bij het vaststellen van het van het Collegeprogramma € 150.000 toegekend voor de uitbreiding kindplaatsen Peuterarrangementen (PA). Ook is er een nieuw beleid op de PA ingezet. De middelen 2019 worden besteed aan scholing en taalontwikkelingsmethoden.
De kinderopvangorganisaties kunnen pas begin 2020 hiermee starten. Voorgesteld wordt deze middelen éénmalig over te hevelen naar 2020. De beschikbare middelen vanaf 2020 worden ingezet voor de uitbreiding van kindplaatsen.

2. Bijdrage Amity
Amity is de laatste tijd hard gegroeid. Het jaar 2018-2019 is het eerste jaar geweest waarin de school voor het eerst een volledig schooljaar heeft gedraaid. Er is gestart met een basisschool en sinds het begin van dit schooljaar is ook begonnen met het lesgeven aan middelbare scholieren. Het schooljaar 2019-2020 is gestart met circa 190 leerlingen. Dit aantal loopt met de week op. 

Amity ontvangt volgens de overeenkomst tussen de gemeente Amstelveen en Amity een totaal subsidiebedrag van € 5 miljoen. Inmiddels heeft de school op basis van de gemaakte afspraken tot nu toe € 3 miljoen ontvangen. De 3e tranche (€ 1 miljoen) wordt uitgekeerd bij het behalen van 280 leerlingen en de 4e en tevens laatste tranche (€ 1 miljoen) wordt uitgekeerd bij het behalen van 400 leerlingen. Mogelijk dat de school nog in aanmerking komt voor de 3e tranche dit jaar. Dit betekent dat € 1 miljoen overgeheveld zal worden naar 2020.

3. Onderzoek groen in eigen beheer
Voor Onderzoek groen in eigen beheer Amstelveen Zuid is € 25.000 euro beschikbaar gesteld in 2019. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2020 en te voegen bij het Actieplan Groener Amstelveen. Het is wenselijk om eerst de belangrijkste groen-versterkingspunten/locaties in beeld te krijgen, alvorens te overwegen in samenhang met dit plan andere keuzes te maken qua inzet en verzorgingsgraad/beeldkwaliteit.   

4. Digitale Transformatie
Zie toelichting bij hoofdstuk 1.1 Financiële afwijkingen per programma onderdeel 7.3 Digitale Transformatie.

5. Modernisering huisvesting
Van het incidentele investeringsbudget Modernisering kantoren Raadhuis Amstelveen (€ 7,6 miljoen) is € 2,8 miljoen in 2019 beschikbaar. Op basis van de huidige informatie wordt hiervan € 2 miljoen besteed. De resterende € 800.000 wordt besteed in 2020/2021. Het niet volledig benutten wordt met name veroorzaakt door de keuze voor extra aandacht voor communicatie en draagvlak bij de medewerkers. Hierdoor is de start uitgesteld naar eind 2019. Voorgesteld wordt om € 800.000 over te hevelen naar 2020.

6. Bedrijventerrein Amstelveen Zuid
Op 13 februari 2019 is ter dekking van de plankosten in verband met mogelijke grondverwerving een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld van € 300.000. Dit bedrag wordt op basis van de geplande werkzaamheden verdeeld over 2019 en 2020, waardoor € 193.000 doorschuift naar 2020.

7. Appellaan-Notenlaan fase 2
De ruimtelijke procedure die doorlopen moet worden om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt nu uitgevoerd in 2020, omdat de prestatieafspraken nog niet waren afgerond. Hierdoor verschuift een deel van de organisatiekosten naar 2020.
Daarnaast verschuift de in 2019 geplande sloop naar 2020. Het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd naar de eventuele aanwezigheid van vleermuizen in het te slopen gebouw is inmiddels verlopen en zal opnieuw moeten worden uitgevoerd. Pas daarna kan tot sloop worden overgegaan.

8. Zonnestein 64 en 66
Dit jaar wordt Zonnestein 64 en 66 bouwrijp gemaakt. Het woonrijp maken vindt plaats nadat de bouw van de 9 woningen gereed is, naar verwachting in 2021. Het in 2019 geraamde budget voor het woonrijp maken schuift daarom door naar 2021. Van de geraamde winstneming in 2019 van € 4.763.000 schuift € 1.300.000 door naar 2020/2021.

9. Westwijk Zuidoost
Zie toelichting bij hoofdstuk 1.1 Financiële afwijkingen per programma onderdeel 5.7 Westwijk Zuidoost.

10. Hortensialaan
Aan de Hortensialaan zijn 13 kavels uitgegeven. Inmiddels zijn 11 woningen gebouwd. Van de twee laatste kavels is de bouw van de woningen na de zomervakantie 2019 gestart. Na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt bekeken in hoeverre de inrichting van de openbare ruimte moet worden aangepast/hersteld. Omdat de bouw van deze twee laatste kavels niet is afgerond eind 2019 schuiven er bedragen door naar 2020. Van de geraamde winstneming in 2019 schuift € 146.000 door naar 2020.

11. Burgemeester Colijnweg
De werkzaamheden voor de aanpassing van het openbaar gebied vinden plaats als bouw van de garage door de ontwikkelaar gereed is. Dit is naar verwachting in 2020. Het betreffende budget en het geraamde resultaat schuiven daarom door naar 2020.

12. Maalderij
Voor het project Maalderij wordt dit jaar uitvoering gegeven aan de voorovereenkomst. De verwachting was dat voor het deelgebied Maalderij dit jaar een anterieure overeenkomst met de ontwikkelende partij zou worden gesloten. Het afsluiten van de overeenkomst wordt nu in 2020 verwacht. Redenen daarvoor zijn onder andere aanpassingen in het ontwerp om meer middeldure koopwoningen toe te voegen en het later vaststellen van de startnotitie. Ook speelt het niet kunnen afvoeren van vervuilde grond en aanvullend Pfas onderzoek hierin een rol.

13. Straat van Messina
Om het bouwplan van de ontwikkelaar van de Straat van Messina mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de ontwikkelaar een stuk gemeentegrond in eigendom verkrijgt. Tegelijkertijd heeft de gemeente grond nodig voor het aanleggen van een deel van de openbare ruimte binnen het exploitatiegebied, dat nu in eigendom is van deze ontwikkelaar. De gemeente en ontwikkelaar hebben hiertoe een grondruilovereenkomst gesloten, welke dit jaar is uitgevoerd.
Nu de kosten voor het nog aan te leggen deel van de openbare ruimte binnen het plangebied zijn betaald, kan die aanleg worden ingepland, na oplevering van de nieuwbouw. Volgens de planning van de ontwikkelaar is de oplevering in het 1e kwartaal van 2020, waarna de aanleg van de openbare ruimte kan worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan schuiven de betreffende budgetten door naar 2020, inclusief het geraamde resultaat.

14. Kunstgrasveldrugbyveld
In de jaarrekening 2017 is voor de aanleg van een kunstgrasrugbyveld een bestemmingsreserve kunstrugbyveld gevormd voor € 522.000. In 2018 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, maar is besloten pas groen licht voor de investering te geven als een compleet plaatje van beschikbaarheid en toekomstige behoeften aan sportaccommodaties is gevormd.

In 2019 lopen onderzoeken die dit overzicht moeten geven. Medio 2020 zal besluitvorming plaatsvinden. In 2019 heeft al wel de aanleg van veldverlichting plaatsgevonden voor € 50.000. Voorgesteld wordt de overige € 472.000 over te hevelen naar 2020.

15. Hardware fase 1
De verbouwing en herinrichting van de decentrale netwerkruimtes (€ 200.000) op de verschillende verdiepingen wordt meegenomen in de planning van de verbouwing van het Raadhuis. Het tempo hierin wordt bepaald door de verbouwing van het Raadhuis. De start van de verbouwing en herin-richting van het raadhuis is eind 2019 en loopt door naar 2020 en 2021.

De aanleg van de nieuwe datalijnen (€ 80.000) naar de buitenlocaties heeft vertraging opgelopen voor verschillende locaties. De reden ligt in de landelijke VNG aanbesteding van datalijnen. De partij die de landelijke aanbesteding heeft gewonnen is nu bezig met planning, vergunning aanvraag en aanleg van de aansluitingen voor een grote hoeveelheid Nederlandse gemeenten. Voorgesteld wordt om € 280.000 over te hevelen naar 2020.

16. Groenelaan 3-5
De voorbereidingen voor de aanleg van 2 bruggen in de Maimonideslaan vinden dit jaar plaats. De uitvoering faseert van 2019 naar 2020. Dit heeft consequenties voor de administratieve verwerking van uitgaven, bijdrage ontwikkelaar, reservemutatie enz.

Beslispunt:

3. Instemmen met de in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” opgenomen meerjarig neutrale mutaties en de begroting 2019 t/m 2022 wijzigen voor de vermelde bedragen;