Toelichting | Acties om te komen tot gewenste resultaat | Start | Eind | Status Planning | Status Budget | Toelichting |
Registratie en gebruik van persoonsgegevens organiseren | Register van verwerkingen maken; register van verwerkers maken; toetsingsproces inrichten | 01-2019 | 12-2017 | Loopt | Geen financiële afwijking | |
Afhandelen product- of dienstaanvragen inrichten | classificatie van processen; handreiking voor AVG-proof maken processen; coaching vakafdelingen; jaarlijks controleproces inrichten | 01-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | |
Impactanalyse DigiToegankelijk | Proces inrichten voor aanpassen PDF’s op website en Atlas; proces inrichten voor jaarlijkse check; verbeteracties najagen | 04-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | |
ENSIA Audit en PEN-testen laten uitvoeren | Proces inrichten voor jaarlijkse audit en pen test; verbeteracties najagen | 04-2019 | 06-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | Voorbereiding project is afgerond; jaarlijkse ENSIA audit is gehaald (regulier werk); planning is aangepast naar dec 2019 om alle processen in te richten |
Aansluiting DigiD machtigen | Leveranciers portalen moeten inlogfunctionaliteit uitbreiden | 03-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | leveranciers zijn er nog niet klaar voor; inmiddels wel gestart met voorbereiding ism VNG Realisatie |
Hoger betrouwbaarheidsniveau inlog DigiD aansluitingen | Leveranciers portalen moeten inlogfunctionaliteit uitbreiden | 03-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | |
Inzet van het IMBOR organiseren | Plan van aanpak voor inrichten Asset Management | 01-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | |
Inzetten Berichtenbox voor bedrijven en aansluiten op MijnOverheid voor ondernemers | Aansluiten op Berichtenbox bedrijven (MijnOverheid voor Ondernemers) | 03-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | rijksoverheid zit nog in pilot fase; dit project is afhankelijk van hun planning |
Proces en beheer DROP inrichten en eigenaarschap beleggen | Proces beschrijven; beheer inrichten; gebruikersorganisatie trainen | 01-2019 | 06-2019 | Gereed | Geen financiële afwijking | Het nieuwe proces is operationeel. Beheer ligt per 1 juli bij JZ. In september doen we nog een evaluatie. |
Professioneel ingerichte verander- en beheerorganisatie | Serviceniveau bepalen en inrichten; eventueel nieuwe contracten afsluiten | 01-2019 | 09-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | |
Aansluitingen aanpassen aan eIDAS verordening | Leveranciers portalen moeten inlogfunctionaliteit uitbreiden | 03-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking | |
Overbrengen archief volgens eisen Interbestuurlijk Toezicht | Het eeuwig archief overbrengen naar Stadsarchief Amsterdam; vernietigen van het vernietigbaar archief | 01-2019 | 12-2019 | Loopt | Financiële afwijking | Doordat de doelstelling is om dit project in 2019 af te ronden met eenmalige inzet van middelen vervalt beschikbare structureel budget. De benodigde incidentele middelen worden gefinancierd uit de post onvoorzien. Het project is gestart en de opdracht is aanbesteed. De voortgang verloopt nog niet naar wens. Afstemming met leverancier is gaande om team te versterken. |
Gegevens bovengrondse netwerken implementeren (WIBON) | Nieuwe software inrichten; maandelijks gegevens bijwerken | 01-2019 | 06-2019 | Gereed | Geen financiële afwijking | Het nieuwe proces is operationeel. |
Digitaliseren bouwarchief volgens eisen Interbestuurlijk Toezicht | Plan van aanpak voor implementatiefase schrijven | 01-2019 | 12-2019 | Loopt | Geen financiële afwijking |
